浦东新区网络税务筹划流程？怎样可以系统的学习企业税务筹划

大家好，关于浦东新区网络税务筹划流程很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于怎样可以系统的学习企业税务筹划的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 一般纳税人企业该如何进行税收筹划
2. 软件企业可以从哪些方面进行纳税筹划
3. 怎样可以系统的学习企业税务筹划
4. 高收入个人如何做好个税筹划
5. 纳税筹划是什么怎么实施纳税筹划要怎么做
6. 个人所得税税务筹划的常用方法有哪些

一般纳税人企业该如何进行税收筹划

一般纳税人企业也分好多种，我可以大致的说一下不同的企业如何进行税收筹划。

首先，我们要清楚税收筹划不是偷税漏税，偷税漏税是犯法的，税收筹划是主要利用税收的政策，优惠政策或者一些税法的底线去操作公司税收筹划，达到税负最优化，使得企业可以少缴税。

一般纳税人所涉及到的税种

增值税、附加税、印花税、个税、企业所得税

在这五个税种当中，增值税是流转税，他的最终承担者是消费者，并不是企业，很多老板都认为这是企业的税负，其实这种想法是错误的。

附加税和印花税属于小税种，附加税跟增值税挂钩，而印花税是跟你的销售额和购进额相关，可以选择未税金额申报。

个税是代缴的，不属于企业负担，但同样有空间操作。

企业所得税是税收筹划的重点项目，因为企业所得才是企业正在负担的大税种

利用分劈法

分劈法，主要能够利用的优惠政策是小微企业的优惠政策，利润不满100万可以享受减半征收，且按照20%征收，如果你的企业年利润200万，原先需要缴纳50万企业所得税，那么在你利用分劈法后，将其分为两个公司，一个公司只要缴纳10万企业所得税，足足可以省下30万，可以达到政策最优化。

对于一些成本费用的抵扣是有限额的，当一家公司达到限额时，可以把多余的费用发票迁移到其他公司去，可以达到费用最优化。

变更主体法

虽然个税改革，但是社保却变严格，很多员工的社保和个税很高，这个时候可以选择由员工成立个人独资企业或者个体工商户，将原来的雇佣关系转换成劳务合作关系，也就是说可以把公司的一些产线上的员工打包，成立个公司，把这块产线承包给他们。

这样不仅可以避免高额的社保和个税，而且还可以让他们开票过来，增加成本费用，这样可以达到人工成本的最优化。

区域优惠法

有些地区为了招商引资，地方政府会出台一些相关的优惠政策，我们可以把在这些地区建立分公司，把一些收入迁移到这些公司里面去，通过税收区域性政策选择低税负的税收洼地进行税收筹划，达到区域优惠政策最优化。

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软件企业可以从哪些方面进行纳税筹划

主要还是利用国家的一些税收优惠政策，大概如下：1、增值税税收筹划①取得软件企业资质，享受软件产品税收优惠。②分别核算软硬件产品收入，享受嵌入式软件产品税收优惠。2、企业所得税税收筹划①利用研发费用加计扣除政策，享受税收优惠。②申请相关资质，达到节税目的。3、在税收洼地上海注册一个个人独资企业，不需要缴纳企业所得税，个人所得税进行核定征收，完美解决成本问题。

怎样可以系统的学习企业税务筹划

这几种方法轻松教你企业税务筹划！

一、及时透彻了解国家税收优惠政策进行税务筹划首先，低税率及减计收入优惠，政策对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率;资源综合利用企业的收入总额减计10%。税法对小型微利企业在应纳税所得额、从业人数和资产总额等方面进行了界定；接下来，产业投资税收优惠，对国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收所得税;对农林牧渔业给予免税;对国家重点扶持基础设施投资享受三免三减半税收优惠;对环保、节能节水、安全生产等专用设备投资额的10%从企业当年应纳税额中抵免。最后，就业安置优惠政策：企业安置残疾人员所支付的工资加计100%扣除，安置特定人员(如下岗、待业、专业人员等)就业支付的工资也给予一定的加计扣除。企业只要录用下岗员工、残疾人士等都可享受加计扣除的税收优惠。企业可以结合自身经营特点，分析哪些岗位适合安置国家鼓励就业的人员，筹划录用上述人员与录用一般人员在工薪成本、培训成本、劳动生产率等方面的差异，在不影响企业效率的基础上尽可能录用可以享受优惠的特定人员。

二、合理利用企业的组织形式进行税务筹划；

企业可以通过合理利用企业组织形式，对企业经营过程中的纳税情况进行筹划。而企业从组织形式上由子公司和分公司两种选择，子公司是具有独立法人资格，能够承担民事法律责任与义务的实体;而分公司是不具有独立法人资格，需要由总公司承担法律责任与义务的实体。

三、通过折旧的方法来进行税务筹划；

缩短折旧年限有利于加速成本收回，可以把后期成本费用前移，从而使前期会计利润发生后移。在税率稳定的前提下，所得税的递延缴纳相当于取得了一笔无息贷款。折旧具有抵税作用，采用不同的折旧方法，所需缴纳所得税税款也不相同。因此，企业可以利用折旧方法进行税务筹划。

高收入个人如何做好个税筹划

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个税的合法避税，总的来说可以分为两个方法。

第一，让公司将个人收入的大部分，通过其他方式支付。

第二，改变个人纳税的身份。

先说第一种，简单通俗的讲就是“搞发票”

我们目前个税的征收都是通过公司代扣，这个需要财务部门的配合。我们要做的就是经公司同意，奖税前的收入通过公司行为提前更换为其他方式支付。

例如，个人买车，按揭还款是属于个人消费行为，你是拿自己的税后收入去买的车，算起来比较亏。但是如果你取得公司同意，通过融资租赁的方式购买这辆车，假如100万的车，然后每月付租金4万，以租代购，公司用你的税前收入支付这一款项。等三年租赁合同执行期满，就合法取得该车产权，那么这么操作你就可以减少你的个税纳税基数。并且同时，公司租赁行为可以获得对应的发票，减少纳税成本。

第二种方法就是把纳税人由个人改成个人独资企业。

很多地方政府都有一些税收优惠政策，在这些地方注册个人独资企业，然后让公司跟你的独资企业签服务合同，把原来的工资都变成你的个人独资企业收入，由于地方有税务优惠，你交的税相对就很少了。

最后在举一个例子：

老王，是一家国际会计事务所中国区合伙人,平时每月工资10万，社保公积金每月个人负担5000元，此外，每月从事务所的营业收入中提取10%的作为其奖金。根据以往月份的业绩来看，事务所每月收入500万左右。外国总部对事务所的每位职工不提供交通工具，住宿。正常情况下，老王每月收入不低于60万。根据老王提供的信息，目前他在北京租了一套房月租金10000元，为了工作购买了一辆奥迪。

目前老王每月的纳税额=（600000-3500）*45%-13505=254920元。

【这是上述案例的对应方案】

1、事务所总部协商，让北京分部以分部的名义签订租赁协议，报销老王的房租，汽车有车主与北京分所签租赁协议，月租金10万，月汽油费过路费2000元；

2、由老王个人成立两个会计咨询中心（个人工商，或与其夫人合伙成立合伙公司），每月由合伙企业向北京分部开咨询费40万。

通过均衡收入与工资拆分，以年终奖、租房租车、合伙企业个体户的形式发放所有的工资，最终帮助老王节省约220万/年的个税！普罗大众辛辛苦苦一辈子的工资都不一定有老王一年优化后节省的税收多啊！

纳税筹划是什么怎么实施纳税筹划要怎么做

纳税筹划是对公司的业务做事前的有有利于公司的嗯税收成本成本的节约的规划和准备.怎么实施纳税筹划呢？一定要利用好国家的税收的优惠政策熟知各项法规法条。要怎么做呢？一定是有一定要找到一个专业的有税法知识功底的专业的团队来做。从公司的股权架构业务合同等的梳理抓取到可以筹划的点。

个人所得税税务筹划的常用方法有哪些

个人所得税它的算法呢，是看你的这个月薪和年薪能拿到多少。而且这个关于年终奖的发放，它是存在各个档位都有一个盲区。而且这个每一档都有一个速算扣除法，是比较方便的一个扣税算法。拿最便宜的一档年终奖36000来说。如果你年终奖发的是360，那么你交的税可能只有1000多块钱。但是你发了36001块，那么你的税可能就要多扣2000多块钱，因为税费从3%跳到10%。所以一旦超过36000进入第二档，那么你在36000到38500这个区间，你扣的税费其实是一样的，你拿到手的钱其实是变少的，只有超过38500，你拿到手的钱才会变多。每一个党区跨档的时候都存在一个盲区，可以往后继续算的。